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昆山市周庄镇龙亭村2018年全年村级和社区资金收支预算执行完成情况 | ||||||||||||||||||||
填报单位:龙亭村 | 单位:万元、人 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 序号 | 村(居)委会 | 全年实际发生金额 | 执行完成率(100%) | 社区股份合作社 | 全年实际发生金额 | 执行完成率(100%) | 项目名称 | 序号 | 村(居)委会 | 全年实际发生金额 | 执行完成率(100%) | 社区股份合作社 | 全年实际发生金额 | 执行完成率(100%) | |||||
计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 计量单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||
一、资金流入合计 | 1 | 334.5 | 254.9 | 76.20 | 158.2 | 76.4 | 48.29 | 其中 | 9.社会保险 | 59 | ||||||||||
二、村级总收入 | 2 | 334.5 | 254.9 | 76.20 | 158.2 | 76.4 | 48.29 | 10.吊唁费 | 60 | 0.5 | 0 | |||||||||
三、村级稳定性收入 | 3 | 328.3 | 246.6 | 75.11 | 128.2 | 74.8 | 58.35 | 11.老干部老党员老队长补贴 | 61 | 10 | 0 | |||||||||
(一)集体经营性收入 | 4 | 15 | 26.7 | 178.00 | 128.2 | 74.8 | 58.35 | 12.老年协会费用 | 62 | 1 | 0 | |||||||||
其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 5 | 9.7 | #DIV/0! | 88 | 73.8 | 83.86 | 13.其他 | 63 | 3 | 13.6 | 453.33 | 10 | 10 | 100 | ||||
①直接经营收入 | 6 | (四)管理费用 | 64 | 144.1 | 145.7 | 101.11 | 0 | 2.2 | ||||||||||||
②资产租赁收入 | 7 | 88 | 49 | 55.68 | 其中 | 1.办公费用 | 65 | 13.8 | 8.8 | 63.77 | 0 | 0 | ||||||||
③土地租赁收入 | 8 | 9.7 | #DIV/0! | 24.8 | 其中 | (1)办公用品 | 66 | 6 | 2.5 | 41.67 | ||||||||||
2.发包及上交收入 | 小 计 | 9 | 14 | 15.9 | 113.57 | 0.5 | (2)水电费 | 67 | 2.8 | 3.6 | 128.57 | |||||||||
①农业资源有偿使用净收入 | 10 | 14 | 15.9 | 113.57 | (3)通讯费 | 68 | 2 | 1.6 | 80.00 | |||||||||||
②集体企业发包上交收入 | 11 | 0.5 | (4)其他办公支出 | 69 | 3 | 1.1 | 36.67 | |||||||||||||
3.投资收益 | 小 计 | 12 | 39.2 | 0.00 | 2.人员薪酬费用 | 70 | 121 | 127.3 | 105.21 | 0 | 0 | |||||||||
①富民合作社 | 13 | 其中 | (1)管理人员薪酬 | 71 | 70 | 87.2 | 124.57 | |||||||||||||
②镇级强村公司 | 14 | 39.2 | 0.00 | (2)工作人员薪酬 | 72 | 30 | 8.4 | 28.00 | ||||||||||||
③其他 | 15 | (3)社会保险支出 | 73 | 7 | 7.6 | 108.57 | ||||||||||||||
4.其他经营收入 | 小 计 | 16 | 1 | 1.1 | 110.00 | 1 | 0.5 | 50.00 | (4)住房公积金支出 | 74 | 6 | 9.4 | 156.67 | |||||||
①利息收入 | 17 | 1 | 1.1 | 110.00 | 1 | 0.5 | 50.00 | (5)其他定额及福利费 | 75 | 8 | 14.7 | 183.75 | ||||||||
②其他经营收入 | 18 | 3.差旅费 | 76 | 0.5 | 0.3 | 60.00 | ||||||||||||||
(二)补助收入 | 19 | 319.5 | 228.2 | 71.42 | 20 | 1.6 | 8.00 | 4.会议费 | 77 | |||||||||||
其中 | 1.物业管理补助 | 20 | 5.协作招待费 | 78 | 1 | 0.7 | 70.00 | |||||||||||||
2.村干部及工作人员薪酬 | 21 | 100 | 58.6 | 58.60 | 6.管理性固定资产修理费 | 79 | 8.1 | #DIV/0! | ||||||||||||
3.环境保护补助 | 22 | 32.5 | 58.9 | 181.23 | 7.报刊费 | 80 | 2.5 | 0.00 | ||||||||||||
4.公共服务补助 | 23 | 25 | 90.5 | 362.00 | 8.食堂费用 | 81 | 0.3 | 0.00 | ||||||||||||
5.办公经费补助 | 24 | 26 | 11.9 | 45.77 | 9.其他管理费用 | 82 | 5 | 0.5 | 10.00 | 2.2 | #DIV/0! | |||||||||
6.生态补偿资金 | 25 | 126 | 0.00 | (五)其他支出 | 83 | 78 | 153.8 | 197.18 | 2.5 | 10 | 400 | |||||||||
7.医疗卫生补助 | 26 | 其中 | 1.利息支出 | 84 | ||||||||||||||||
8.居家养老补贴 | 27 | 2.上交税金 | 85 | 2.5 | 10 | 400 | ||||||||||||||
9.文化宣传补助 | 28 | 6.2 | 7.3 | 117.74 | 3.各类用工支出 | 86 | 20 | 14.5 | 72.50 | |||||||||||
10.综合治理安全补助 | 29 | 4.物业管理支出 | 87 | |||||||||||||||||
11.三老补贴 | 30 | 3.8 | 0.00 | 5.环境保护费用 | 88 | 52 | 128.6 | 247.31 | ||||||||||||
12.扶贫帮困补助 | 31 | 20 | 0.00 | 其中 | ①环境保护支出 | 89 | 32 | 87 | 271.88 | |||||||||||
13.其他补助收入 | 32 | 1 | 1.6 | #DIV/0! | ②垃圾清运支出 | 90 | 20 | 41.6 | 208.00 | |||||||||||
(三)其他收入 | 33 | 0 | 10 | 0.00 | 6.征兵和民兵费用 | 91 | 1 | 0.9 | 90.00 | |||||||||||
其中 | 其中 | 1.集体资产处置净收入 | 34 | 7.居家养老服务 | 92 | |||||||||||||||
2.征地补偿费村留成 | 35 | 10 | 0.00 | 8.治安费用 | 93 | |||||||||||||||
3.其他收入 | 36 | 9.社区卫生服务站支出 | 94 | |||||||||||||||||
(四)其他资金收入 | 37 | 10.其他支出 | 95 | 5 | 9.8 | 196.00 | 0 | |||||||||||||
其中 | 1.代收代管资金 | 38 | 其中 | ①公益活动支出 | 96 | |||||||||||||||
2.债权回收资金 | 39 | ②文化等宣传费 | 97 | 5 | 1.6 | 32.00 | ||||||||||||||
3.专项资金 | 40 | ③其他 | 98 | 8.2 | #DIV/0! | |||||||||||||||
4.长短期借款 | 41 | (六)资产设施性支出 | 99 | 2 | 24.8 | 1240.00 | 2 | 35.1 | 1755 | |||||||||||
5.农村基本公共服务补贴 | 42 | 其中 | 1.固定资产购置支出 | 100 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||||||||
6.其他资金 | 43 | 2.公益事业建设工程支出 | 101 | |||||||||||||||||
四、资金支出合计 | 44 | 323.1 | 424.3 | 131.32 | 148.5 | 76.5 | 51.52 | 3.道路桥梁基础设施支出 | 102 | 24.8 | #DIV/0! | |||||||||
(一)直接经营支出 | 45 | 4.绿化养护工程支出 | 103 | |||||||||||||||||
(二)当年对外投资资金 | 46 | 0 | 100 | 0.00 | 5.农田水利建设工程支出 | 104 | ||||||||||||||
其中 | 1.投资镇级强村公司 | 47 | 100 | 0.00 | 6.其他资产性支出 | 105 | 35.1 | #DIV/0! | ||||||||||||
2.富民合作社 | 48 | (七)其他资金支出 | 106 | 85 | 86.4 | 101.65 | 8 | 0 | ||||||||||||
3.借款资金支出 | 49 | 其中 | 1.偿还债务 | 107 | ||||||||||||||||
(三)福利性支出 | 50 | 14 | 13.6 | 97.14 | 26 | 29.2 | 112.31 | 2.代收代管资金 | 108 | |||||||||||
其中 | 1.五保户补助 | 51 | 2 | 0.4 | 20.00 | 3.其他 | 109 | 85 | 86.4 | 101.65 | 8 | 0 | ||||||||
2.困难户补助 | 52 | 2 | 0.00 | (八)再分配开支 | 110 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
3.医疗卫生费 | 53 | 其中 | 1.外来投资分利 | 111 | ||||||||||||||||
4.烈军属优抚补助 | 54 | 1.4 | 2.农户分配(社区分红) | 112 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||
5.计划生育费 | 55 | 0.5 | 0.2 | 40.00 | 其中 | ①按股份分配 | 113 | 10 | 0 | |||||||||||
6.老年人补贴 | 56 | 8 | 17.2 | 215.00 | ②福利性分配 | 114 | ||||||||||||||
7.村级承担的农保支出 | 57 | 3.农村基本公共服务分配 | 115 | |||||||||||||||||
8.村级承担的医保支出 | 58 | 3 | 0.00 | 五、当年度资金结余 | 116 | 11.4 | -169.4 | -1485.96 | 9.7 | -0.1 | -1.030927835 | |||||||||
单位负责人签字: | 制表人签字:朱杏妹 |